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成功案例

東莞市江涵電子的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理

東莞市江涵電子有限公司

項(xiàng)目督導(dǎo)：唐政老師

項(xiàng)目總監(jiān)：張金堂老師

項(xiàng)目經(jīng)理：張誠(chéng)老師

高級(jí)顧問(wèn)：莫文華老師

項(xiàng)目時(shí)間：2016年05月23日至 2016年10月22日

企業(yè)簡(jiǎn)介

東莞江涵

東莞江涵成立于2008年07月，位于廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)，是一家集USB、USB數(shù)據(jù)連接線專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，服務(wù)為一體的中型綜合企業(yè), 2015年?duì)I業(yè)額5300萬(wàn),目前人員：420人。公司目前主要生產(chǎn)各種USB數(shù)據(jù)連接線、DC頭耳機(jī)數(shù)據(jù)線；依據(jù)客戶要求制作各種連接器、電源和開(kāi)關(guān)等相關(guān)通訊產(chǎn)品，現(xiàn)擁有日產(chǎn)超過(guò)400K的生產(chǎn)能力。

2016年5月23日，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》管理第一期項(xiàng)目全面啟動(dòng)，啟動(dòng)大會(huì)在江涵電子公司會(huì)議室舉行。

駐廠/駐企輔導(dǎo)_年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理/東莞市江涵電子有限公司/企業(yè)內(nèi)部管理提升方案/連接器數(shù)據(jù)連接線設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售/企業(yè)內(nèi)部管理升《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理》項(xiàng)目一期總結(jié)會(huì)

2016年10月24日，在深圳思博老師的指導(dǎo)下，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》管理第一期項(xiàng)目圓滿結(jié)項(xiàng)。

2016年12月5日，江涵電子《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理》二期合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)會(huì)。

2017年1月3日，思博咨詢公司 & 東莞市江涵電子有限公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理》2017年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)暨計(jì)劃發(fā)布大會(huì)在東莞塘廈巴厘島國(guó)際酒店順利召開(kāi)。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)及管理方面存在的主要問(wèn)題：

1. 人均產(chǎn)值近6個(gè)月以來(lái)最高為1.45萬(wàn)，最低為0.44萬(wàn)，平均為0.96萬(wàn)，遠(yuǎn)低于制業(yè)平均水平的2.5萬(wàn)；

2. 生產(chǎn)效率1-4月下降幅度高達(dá)42.8%；
3. 采購(gòu)準(zhǔn)交率30%；
4. 訂單準(zhǔn)交率無(wú)原始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，訂單結(jié)單率為84% ；
5. 計(jì)劃達(dá)成率無(wú)原始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
6. 生產(chǎn)、品質(zhì)未形成周、月報(bào)統(tǒng)計(jì)；
7. 人員流失率高，近6個(gè)月來(lái)人員流失率達(dá)66.3%，人員流動(dòng)成本達(dá)20萬(wàn)以上；
8. 帳卡物相符率低下，僅為15.38%；
9.進(jìn)料合格率為59.46%，特采率為35%；
10.直接人工比占營(yíng)業(yè)額的20%，超過(guò)制造行業(yè)的均值10%；
11.制程成品一次檢驗(yàn)合格率僅為69%；
12.送樣合格率無(wú)原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，樣品成功率無(wú)原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；

13.近12個(gè)月以來(lái)品質(zhì)失敗成本+退貨成本=89.5萬(wàn)（注：此為直接成本，如按此金額應(yīng)包括人工、材料、工時(shí)、物耗及運(yùn)輸成本，總計(jì)約為180萬(wàn)）。

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》取得成績(jī)：

1、稽核部業(yè)績(jī)成果：執(zhí)行力均值為73.86%；
2、PMC部業(yè)績(jī)成果：提升均值至66.8%，提升比例48%；
3、計(jì)劃達(dá)成率：提升均值81.6%；
4、帳卡物準(zhǔn)確率：提升均值至75.1%,提升比例59.72%；
5、采購(gòu)準(zhǔn)交率：提升均值至79.4%,提升比例9.4%；
6、來(lái)料合格率率：提升均值至76.5%,提升比例17.5%；
7、制程合格率：提升均值至89.4%,提升比例20.4%；
8、人均產(chǎn)值：提升均值至17.3%,提升比例31.36%；

項(xiàng)目輸出結(jié)果

項(xiàng)目模塊	項(xiàng)目動(dòng)作	主要成果	數(shù)量
項(xiàng)目診斷	項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)	《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)》（PPT）	１份
項(xiàng)目診斷	企業(yè)調(diào)研與診斷	《東莞江涵電子限公司企業(yè)診斷報(bào)告》(PPT)	１份
目標(biāo)系統(tǒng)	年度目標(biāo)發(fā)布會(huì)議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》	1套
計(jì)劃系統(tǒng)	年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議	《2016年各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》	1套
預(yù)算系統(tǒng)	預(yù)算管理會(huì)議	《2016年各部門(mén)預(yù)算》	1套
組織系統(tǒng)	工作分析培訓(xùn)	《工作分析培訓(xùn)會(huì)課件》（PPT）	１份
	組織架構(gòu)設(shè)計(jì)	《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書(shū)》	1份
	各部門(mén)組織與人員編制	各部門(mén)組織與職位體系，包括：《部門(mén)職能描述》、《部門(mén)組織架構(gòu)》《部門(mén)崗位與人員編制》、《職位說(shuō)明書(shū)》《職位管理辦法》	1套
管理動(dòng)作	周計(jì)劃周總結(jié)培訓(xùn)	周計(jì)劃周總結(jié)模板與實(shí)施，《目標(biāo)分解表》、《周工作報(bào)告》	１份
	月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議管理	月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議召開(kāi)（上月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z討和本月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃分解）、行銷(xiāo)會(huì)議召開(kāi)、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議召開(kāi)、財(cái)務(wù)分析會(huì)召開(kāi)、員工大會(huì)召開(kāi)等	1次/月
	全員早會(huì)	全員早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)	1套
	部門(mén)早會(huì)	早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)實(shí)施	1套
激勵(lì)機(jī)制構(gòu)建	崗位評(píng)估	崗位評(píng)估培訓(xùn)及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬管理制度》	1套
	績(jī)效管理	《績(jī)效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績(jī)效考核方案》	1套
	績(jī)效持續(xù)改進(jìn)	每月實(shí)施績(jī)效檢討與計(jì)劃并與業(yè)績(jī)掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構(gòu)重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構(gòu)》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建	1套
	計(jì)劃管控導(dǎo)入物料管控	《月度計(jì)劃表》、《周生產(chǎn)計(jì)劃表》、《周計(jì)劃物料排查表》、《訂單匯總表》、《主生產(chǎn)計(jì)劃表》、《采購(gòu)管制表》	1份
	訂單準(zhǔn)交專(zhuān)案	《訂單準(zhǔn)交率提升專(zhuān)案》	１份
	采購(gòu)降本專(zhuān)案	《采購(gòu)降本計(jì)劃》《供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗(yàn)流程	《制程五檢作業(yè)控制卡》、《制程不合格處置作業(yè)控制卡》、《A041產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃》	1份
品質(zhì)提升	品質(zhì)周會(huì)	品質(zhì)分析會(huì)、品質(zhì)周例會(huì)
執(zhí)行力系統(tǒng)	成立稽核辦	《稽核管理制度》	１份
	標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議導(dǎo)入	《會(huì)議管理制度》及各項(xiàng)會(huì)議培訓(xùn)PPT	１套
	建立評(píng)比機(jī)制	《稽核戰(zhàn)報(bào)與稽核周/月報(bào)》	１份
攻關(guān)方案	建立專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題解決機(jī)制	《優(yōu)秀員工評(píng)比方案》、《成型工序產(chǎn)能激勵(lì)方案》、《內(nèi)部介紹員工獎(jiǎng)勵(lì)方案》、《A415成型超產(chǎn)激勵(lì)方案》、《A415沾錫超產(chǎn)激勵(lì)方案》、《A416產(chǎn)能激勵(lì)方案》、《倉(cāng)庫(kù)賬卡物相符率提升激勵(lì)方案》、《飯?zhí)酶母锓桨浮?、《訂單?zhǔn)交率方案》、《計(jì)劃達(dá)成率攻關(guān)方案》、《客訴次數(shù)攻關(guān)方案》	１份

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