東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司

項(xiàng)目督導(dǎo)：唐政老師
項(xiàng)目總監(jiān)：嚴(yán)敏老師
項(xiàng)目經(jīng)理：張金堂老師
高級(jí)顧問(wèn)：聶云勝老師
項(xiàng)目時(shí)間：2016年11月09日 至2017年05月09日

企業(yè)簡(jiǎn)介

東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司創(chuàng)建于2005年，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，售后為一體的公司。2015年?duì)I業(yè)額5641萬(wàn),目前人員：200人。目前擁有3個(gè)品牌產(chǎn)品，快靈通（內(nèi)銷高端），東方靈（內(nèi)銷中端），以及卡西尼（外貿(mào)）。

2015年11月9日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》管理項(xiàng)目正式啟動(dòng)，啟動(dòng)大會(huì)在快靈通公司會(huì)議室隆重舉行。

2015年12月21日，東莞快靈通卡西尼-2016公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽核儀式在快靈通公司會(huì)議室舉行。

2016年1月19日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司-2016年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)發(fā)布會(huì)，在快靈通卡西尼公司會(huì)議室舉行。

2016年5月18日，為期6個(gè)月的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理》輔導(dǎo)項(xiàng)目，在東莞快靈通卡西尼電子科技公司會(huì)議室圓滿結(jié)項(xiàng)。

（東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈(zèng)牌匾，思博咨詢聯(lián)合創(chuàng)始人嚴(yán)敏接受牌匾）

企業(yè)存在問(wèn)題及問(wèn)題描述：

（一）經(jīng)營(yíng)層面

1.目標(biāo)管理：公司有具體的營(yíng)業(yè)額目標(biāo)，但是各部門沒(méi)有明確的目標(biāo)；
2.組織管理：公司有組織架構(gòu)，但是不適合企業(yè)現(xiàn)階段的管理；
3.計(jì)劃管理：公司及部門均沒(méi)有執(zhí)行計(jì)劃管理，完全憑老板要求及自我感覺(jué)在做；
4.流程管理：公司有通過(guò)ISO9001和TS16949等認(rèn)證，有流程管理，但是執(zhí)行流程不到位；
5.績(jī)效管理：公司沒(méi)有績(jī)效管理，考核指標(biāo)大部分為感性指標(biāo)，缺少客觀評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)管理；
6.預(yù)算管理：公司有資金計(jì)劃管理，但是無(wú)預(yù)算管理；
7.數(shù)據(jù)管理：公司有導(dǎo)入ERP管理，但運(yùn)行不良，手工操作強(qiáng)度大，數(shù)據(jù)報(bào)表收集不起來(lái)。

（二）管理層面

1. 訂單準(zhǔn)交率:調(diào)研數(shù)據(jù)是55%
2. 物料準(zhǔn)交率：調(diào)研數(shù)據(jù)是70.45%
3. 人均產(chǎn)值：調(diào)研時(shí)1.39萬(wàn)
4. 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率：無(wú)統(tǒng)計(jì)
5. 來(lái)料合格率：調(diào)研數(shù)據(jù)84.5%
6. 人員流失率：15年1-10月份數(shù)據(jù)11%
7. 員工滿意度：調(diào)研時(shí)54%
8. 采購(gòu)成本下降：沒(méi)有導(dǎo)入
9. 退貨金額126.6萬(wàn)（1-9月）銷售額902萬(wàn)占比14.25%
10.（1-9月）虧損541萬(wàn)，凈例如為-12.2%
11. 生產(chǎn)周期為90天，業(yè)內(nèi)正常交期為60天，浪費(fèi)30天，訂單飽和情況下按均產(chǎn)能4400臺(tái)每天*均價(jià)15元每臺(tái)=198萬(wàn)。也就是間接浪費(fèi)了198萬(wàn)
12. 1-10月物料超領(lǐng)金額625328.47元
13. 1-10報(bào)廢金額為1718611.24元
14. 物料周轉(zhuǎn)周期為59天
15. 直接員工與間接員工比0.9：1
16. 沒(méi)有建立規(guī)范、系統(tǒng)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，執(zhí)行效率太低，管理機(jī)制嚴(yán)重滯后于市場(chǎng)的需求，信息的傳遞能力較差，流程大多是“人治”，辦事效率低
17. 公司的整體基礎(chǔ)管理較薄弱，中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報(bào)對(duì)象模糊、存在多頭領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)象
18. 人力資源的管理（選、育、用、留、退）缺失比較大，當(dāng)前只停留在招聘的事務(wù)上

19. 公司中基層員工的培訓(xùn)基本是空白，沒(méi)有培訓(xùn)系統(tǒng)，不能支持企業(yè)發(fā)展的需要。

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》取得成績(jī)：
1、稽核項(xiàng)目執(zhí)行力：稽核項(xiàng)目執(zhí)行力為95.1%
2、車間物料超領(lǐng)金額：降低了50%的金額。
3、采購(gòu)準(zhǔn)交率：平均提升率28.33%
4、訂單準(zhǔn)交率：整體提升35.41%
5、成品抽檢合格率：同期對(duì)比平均提升率3.22%
6、生產(chǎn)效率：12月份最高131%

7、人員流失率：平均達(dá)成率205%。

項(xiàng)目輸出結(jié)果：

項(xiàng)目模塊	項(xiàng)目動(dòng)作	主要成果	數(shù)量
項(xiàng)目診斷	項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)	《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)》（PPT）	1份
	企業(yè)調(diào)研與診斷	《快靈通卡西尼企業(yè)診斷報(bào)告》(PPT)	1份
目標(biāo)系統(tǒng)	年度目標(biāo)發(fā)布會(huì)議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》	1套
計(jì)劃系統(tǒng)	年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議	《2016年各部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》	1套
預(yù)算系統(tǒng)	預(yù)算管理會(huì)議	《2016年各部門預(yù)算》	1套
組織系統(tǒng)	工作分析培訓(xùn)	《工作分析培訓(xùn)會(huì)課件》（PPT）	1份
	組織架構(gòu)設(shè)計(jì)	《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書(shū)》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括： 《部門職能描述》、《部門組織架構(gòu)》 《部門崗位與人員編制》、《職位說(shuō)明書(shū)》 《職位管理辦法》	1套
管理動(dòng)作	周計(jì)劃周結(jié)果培訓(xùn)	周計(jì)劃周結(jié)果模板與實(shí)施，《目標(biāo)管控表》、《周工作報(bào)告》	１份
	月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議管理	《月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議》召開(kāi)（上月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z討和本月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃分解）、行銷會(huì)議召開(kāi)、產(chǎn)銷會(huì)議召開(kāi)、預(yù)算會(huì)議召開(kāi)、績(jī)效檢討會(huì)議召開(kāi)、財(cái)務(wù)分析會(huì)召開(kāi)、員工大會(huì)召開(kāi)等	1次/月
	全員早會(huì)	全員早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)	1套
	部門早會(huì)	早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)實(shí)施	1套
激勵(lì)機(jī)制構(gòu)建	崗位評(píng)估	崗位評(píng)估培訓(xùn)及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業(yè)務(wù)員提成制度》、《考勤制度》等	1套
	績(jī)效管理	《績(jī)效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績(jī)效考核方案》、《績(jī)效管控表》	1套
	績(jī)效持續(xù)改進(jìn)	每月實(shí)施績(jī)效檢討與計(jì)劃并與業(yè)績(jī)掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構(gòu)重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構(gòu)》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建，LT PMC工作橋梁搭建	1套
	計(jì)劃管控導(dǎo)入 物料管控	《月度計(jì)劃表》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》、《物料計(jì)劃管理辦法》、《訂單評(píng)審管理辦法》、《外發(fā)管理流程》、《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理辦法》、《呆滯料管理辦法》	1份
	訂單準(zhǔn)交專案	《周排產(chǎn)計(jì)劃表》、《日排產(chǎn)記錄表》、產(chǎn)銷會(huì)議（訂單準(zhǔn)交及推單分析檢討）	1份
	采購(gòu)降本專案	《供應(yīng)商評(píng)估分析》《供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗(yàn)規(guī)范	《LED產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》	1份
	樣板制作	《各部門不良樣板》	1份
	品質(zhì)周會(huì)	品質(zhì)周會(huì)重新培訓(xùn)，高效高質(zhì)量召開(kāi)	1套
執(zhí)行力系統(tǒng)	成立稽核辦	《稽核管理辦法》	1份
	標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議導(dǎo)入	《會(huì)議管理制度》及各項(xiàng)會(huì)議培訓(xùn)PPT	1套
	建立評(píng)比機(jī)制	《稽核戰(zhàn)報(bào)與稽核周/月報(bào)》	1份
攻關(guān)方案	建立專項(xiàng)問(wèn)題解決機(jī)制	《年前訂單攻關(guān)方案》、《裝配產(chǎn)能攻關(guān)方案》、《采購(gòu)準(zhǔn)交率攻關(guān)方案》、《呆滯料降低攻關(guān)方案》等	1份