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成功案例

東莞市江涵電子的年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理

東莞市江涵電子有限公司

項目督導(dǎo)：唐政老師

項目總監(jiān)：張金堂老師

項目經(jīng)理：張誠老師

高級顧問：莫文華老師

項目時間：2016年05月23日至 2016年10月22日

企業(yè)簡介

東莞江涵

東莞江涵成立于2008年07月，位于廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)，是一家集USB、USB數(shù)據(jù)連接線專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，服務(wù)為一體的中型綜合企業(yè), 2015年營業(yè)額5300萬,目前人員：420人。公司目前主要生產(chǎn)各種USB數(shù)據(jù)連接線、DC頭耳機數(shù)據(jù)線；依據(jù)客戶要求制作各種連接器、電源和開關(guān)等相關(guān)通訊產(chǎn)品，現(xiàn)擁有日產(chǎn)超過400K的生產(chǎn)能力。

2016年5月23日，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》管理第一期項目全面啟動，啟動大會在江涵電子公司會議室舉行。

駐廠/駐企輔導(dǎo)_年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理/東莞市江涵電子有限公司/企業(yè)內(nèi)部管理提升方案/連接器數(shù)據(jù)連接線設(shè)計生產(chǎn)銷售/企業(yè)內(nèi)部管理升《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》項目一期總結(jié)會

2016年10月24日，在深圳思博老師的指導(dǎo)下，東莞市江涵電子有限公司 2016年《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》管理第一期項目圓滿結(jié)項。

2016年12月5日，江涵電子《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》二期合作項目正式啟動會。

2017年1月3日，思博咨詢公司 & 東莞市江涵電子有限公司《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》2017年度經(jīng)營目標(biāo)暨計劃發(fā)布大會在東莞塘廈巴厘島國際酒店順利召開。

企業(yè)經(jīng)營及管理方面存在的主要問題：

1. 人均產(chǎn)值近6個月以來最高為1.45萬，最低為0.44萬，平均為0.96萬，遠低于制業(yè)平均水平的2.5萬；

2. 生產(chǎn)效率1-4月下降幅度高達42.8%；
3. 采購準(zhǔn)交率30%；
4. 訂單準(zhǔn)交率無原始統(tǒng)計數(shù)據(jù)，訂單結(jié)單率為84% ；
5. 計劃達成率無原始統(tǒng)計數(shù)據(jù)；
6. 生產(chǎn)、品質(zhì)未形成周、月報統(tǒng)計；
7. 人員流失率高，近6個月來人員流失率達66.3%，人員流動成本達20萬以上；
8. 帳卡物相符率低下，僅為15.38%；
9.進料合格率為59.46%，特采率為35%；
10.直接人工比占營業(yè)額的20%，超過制造行業(yè)的均值10%；
11.制程成品一次檢驗合格率僅為69%；
12.送樣合格率無原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計，樣品成功率無原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

13.近12個月以來品質(zhì)失敗成本+退貨成本=89.5萬（注：此為直接成本，如按此金額應(yīng)包括人工、材料、工時、物耗及運輸成本，總計約為180萬）。

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》取得成績：

1、稽核部業(yè)績成果：執(zhí)行力均值為73.86%；
2、PMC部業(yè)績成果：提升均值至66.8%，提升比例48%；
3、計劃達成率：提升均值81.6%；
4、帳卡物準(zhǔn)確率：提升均值至75.1%,提升比例59.72%；
5、采購準(zhǔn)交率：提升均值至79.4%,提升比例9.4%；
6、來料合格率率：提升均值至76.5%,提升比例17.5%；
7、制程合格率：提升均值至89.4%,提升比例20.4%；
8、人均產(chǎn)值：提升均值至17.3%,提升比例31.36%；

項目輸出結(jié)果

項目模塊	項目動作	主要成果	數(shù)量
項目診斷	項目啟動會	《項目啟動會》（PPT）	１份
項目診斷	企業(yè)調(diào)研與診斷	《東莞江涵電子限公司企業(yè)診斷報告》(PPT)	１份
目標(biāo)系統(tǒng)	年度目標(biāo)發(fā)布會議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》	1套
計劃系統(tǒng)	年度經(jīng)營計劃會議	《2016年各部門年度經(jīng)營計劃書》	1套
預(yù)算系統(tǒng)	預(yù)算管理會議	《2016年各部門預(yù)算》	1套
組織系統(tǒng)	工作分析培訓(xùn)	《工作分析培訓(xùn)會課件》（PPT）	１份
	組織架構(gòu)設(shè)計	《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括：《部門職能描述》、《部門組織架構(gòu)》《部門崗位與人員編制》、《職位說明書》《職位管理辦法》	1套
管理動作	周計劃周總結(jié)培訓(xùn)	周計劃周總結(jié)模板與實施，《目標(biāo)分解表》、《周工作報告》	１份
	月度經(jīng)營會議管理	月度經(jīng)營會議召開（上月經(jīng)營執(zhí)行計劃檢討和本月經(jīng)營執(zhí)行計劃分解）、行銷會議召開、產(chǎn)銷會議召開、財務(wù)分析會召開、員工大會召開等	1次/月
	全員早會	全員早會培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場指導(dǎo)	1套
	部門早會	早會培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場指導(dǎo)實施	1套
激勵機制構(gòu)建	崗位評估	崗位評估培訓(xùn)及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬管理制度》	1套
	績效管理	《績效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績效考核方案》	1套
	績效持續(xù)改進	每月實施績效檢討與計劃并與業(yè)績掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構(gòu)重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構(gòu)》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建	1套
	計劃管控導(dǎo)入物料管控	《月度計劃表》、《周生產(chǎn)計劃表》、《周計劃物料排查表》、《訂單匯總表》、《主生產(chǎn)計劃表》、《采購管制表》	1份
	訂單準(zhǔn)交專案	《訂單準(zhǔn)交率提升專案》	１份
	采購降本專案	《采購降本計劃》《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗流程	《制程五檢作業(yè)控制卡》、《制程不合格處置作業(yè)控制卡》、《A041產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃》	1份
品質(zhì)提升	品質(zhì)周會	品質(zhì)分析會、品質(zhì)周例會
執(zhí)行力系統(tǒng)	成立稽核辦	《稽核管理制度》	１份
	標(biāo)準(zhǔn)會議導(dǎo)入	《會議管理制度》及各項會議培訓(xùn)PPT	１套
	建立評比機制	《稽核戰(zhàn)報與稽核周/月報》	１份
攻關(guān)方案	建立專項問題解決機制	《優(yōu)秀員工評比方案》、《成型工序產(chǎn)能激勵方案》、《內(nèi)部介紹員工獎勵方案》、《A415成型超產(chǎn)激勵方案》、《A415沾錫超產(chǎn)激勵方案》、《A416產(chǎn)能激勵方案》、《倉庫賬卡物相符率提升激勵方案》、《飯?zhí)酶母锓桨浮?、《訂單?zhǔn)交率方案》、《計劃達成率攻關(guān)方案》、《客訴次數(shù)攻關(guān)方案》	１份

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