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成功案例

飛新達(dá)智能設(shè)備年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理

企業(yè)簡(jiǎn)介：

廣東飛新達(dá)智能設(shè)備股份有限公司創(chuàng)建于2005年，其前身為，總經(jīng)理與董事長(zhǎng)兩個(gè)人的公司合并而成。創(chuàng)業(yè)初期只有計(jì)算器一個(gè)項(xiàng)目，集研發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，售后為一體的公司。其中，銷(xiāo)售分為，內(nèi)銷(xiāo)，外貿(mào)。品牌共有三個(gè)，快靈通（內(nèi)銷(xiāo)高端），東方靈（內(nèi)銷(xiāo)中端），以及卡西尼（外貿(mào)）。到2009年，公司創(chuàng)建第二項(xiàng)目，為日用照明涵蓋LED日用照明，鋁合金強(qiáng)光手電，以及夏，冬季節(jié)性產(chǎn)品。到2012年創(chuàng)建第三項(xiàng)目LED室內(nèi)照明，以工程，渠道銷(xiāo)售為主，至今。

2014年?duì)I業(yè)額1.1億

目前人員：200人

企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面存在的主要問(wèn)題：

1、目標(biāo)管理：公司有具體的營(yíng)業(yè)額目標(biāo)，但是各部門(mén)沒(méi)有明確的目標(biāo)；

2、組織管理：公司有組織架構(gòu)，但是不適合企業(yè)現(xiàn)階段的管理；

3、計(jì)劃管理：公司及部門(mén)均沒(méi)有執(zhí)行計(jì)劃管理，完全憑老板要求及自我感覺(jué)在做；

4、流程管理：公司有通過(guò)ISO9001和TS16949等認(rèn)證，有流程管理，但是執(zhí)行流程不到位；

5、績(jī)效管理：公司沒(méi)有績(jī)效管理，考核指標(biāo)大部分為感性指標(biāo)，缺少客觀(guān)評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)管理；

6、預(yù)算管理：公司有資金計(jì)劃管理，但是無(wú)預(yù)算管理；

7、數(shù)據(jù)管理：公司有導(dǎo)入ERP管理，但運(yùn)行不良，手工操作強(qiáng)度大，數(shù)據(jù)報(bào)表收集不起來(lái)。

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項(xiàng)目輸出結(jié)果：

項(xiàng)目模塊	項(xiàng)目動(dòng)作	主要成果	數(shù)量
項(xiàng)目診斷	項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)	《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)》（PPT）	１份
項(xiàng)目診斷	企業(yè)調(diào)研與診斷	《快靈通卡西尼企業(yè)診斷報(bào)告》(PPT)	１份
目標(biāo)系統(tǒng)	年度目標(biāo)發(fā)布會(huì)議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》	1套
計(jì)劃系統(tǒng)	年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議	《2016年各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》	1套
預(yù)算系統(tǒng)	預(yù)算管理會(huì)議	《2016年各部門(mén)預(yù)算》	1套
組織系統(tǒng)	工作分析培訓(xùn)	《工作分析培訓(xùn)會(huì)課件》（PPT）	１份
	組織架構(gòu)設(shè)計(jì)	《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書(shū)》	1份
	各部門(mén)組織與人員編制	各部門(mén)組織與職位體系，包括：《部門(mén)職能描述》、《部門(mén)組織架構(gòu)》《部門(mén)崗位與人員編制》、《職位說(shuō)明書(shū)》《職位管理辦法》	1套
管理動(dòng)作	周計(jì)劃周結(jié)果培訓(xùn)	周計(jì)劃周結(jié)果模板與實(shí)施，《目標(biāo)管控表》、《周工作報(bào)告》	１份
	月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議管理	《月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議》召開(kāi)（上月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z討和本月經(jīng)營(yíng)執(zhí)行計(jì)劃分解）、行銷(xiāo)會(huì)議召開(kāi)、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議召開(kāi)、預(yù)算會(huì)議召開(kāi)、績(jī)效檢討會(huì)議召開(kāi)、財(cái)務(wù)分析會(huì)召開(kāi)、員工大會(huì)召開(kāi)等	1次/月
	全員早會(huì)	全員早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)	1套
	部門(mén)早會(huì)	早會(huì)培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)實(shí)施	1套
激勵(lì)機(jī)制構(gòu)建	崗位評(píng)估	崗位評(píng)估培訓(xùn)及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業(yè)務(wù)員提成制度》、《考勤制度》等	1套
	績(jī)效管理	《績(jī)效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績(jī)效考核方案》、《績(jī)效管控表》	1套
	績(jī)效持續(xù)改進(jìn)	每月實(shí)施績(jī)效檢討與計(jì)劃并與業(yè)績(jī)掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構(gòu)重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構(gòu)》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建，LT PMC工作橋梁搭建	1套
	計(jì)劃管控導(dǎo)入物料管控	《月度計(jì)劃表》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》、《物料計(jì)劃管理辦法》、《訂單評(píng)審管理辦法》、《外發(fā)管理流程》、《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理辦法》、《呆滯料管理辦法》	1份
	訂單準(zhǔn)交專(zhuān)案	《周排產(chǎn)計(jì)劃表》、《日排產(chǎn)記錄表》、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議（訂單準(zhǔn)交及推單分析檢討）	１份
	采購(gòu)降本專(zhuān)案	《供應(yīng)商評(píng)估分析》《供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗(yàn)規(guī)范	《LED產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》	1份
	樣板制作	《各部門(mén)不良樣板》	１份
	品質(zhì)周會(huì)	品質(zhì)周會(huì)重新培訓(xùn)，高效高質(zhì)量召開(kāi)	1套
執(zhí)行力系統(tǒng)	成立稽核辦	《稽核管理辦法》	１份
	標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議導(dǎo)入	《會(huì)議管理制度》及各項(xiàng)會(huì)議培訓(xùn)PPT	１套
	建立評(píng)比機(jī)制	《稽核戰(zhàn)報(bào)與稽核周/月報(bào)》	１份
攻關(guān)方案	建立專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題解決機(jī)制	《年前訂單攻關(guān)方案》、《裝配產(chǎn)能攻關(guān)方案》、《采購(gòu)準(zhǔn)交率攻關(guān)方案》、《呆滯料降低攻關(guān)方案》等	１份

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算》取得成績(jī)：

1. 訂單準(zhǔn)交率：訂單準(zhǔn)交率提升35.29%

2. 成品抽檢合格率：成品抽檢合格率高達(dá)100%

3. 生產(chǎn)效益：生產(chǎn)效益提升31%

4. 賬物卡準(zhǔn)確率：賬物卡準(zhǔn)確率高達(dá)100%

5.　銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提升36%

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